7. Инструкция приемки импортного товара

Подпроцессы/операции

Ответственные

Переходы

1.       Приемка товара на склад

1.1.    Получение приходных документов на товар после его растамаживания.

Кладовщик

1.2.

1.2.    Визуальная проверка транспортного средства, прибывшего под разгрузку.

Фотофиксация* общего вида транспортного средства – номер транспортного средства, состояние бортов, тента, состояние и номера запорных устройств/пломб (примеры фото транспортного средства прилагаются – папка №1).

Кладовщик

1.3.

1.3.    Вскрытие транспортного средства, визуальная проверка размещения товара в транспортном средстве.

Фотофиксация* товара в транспортном средстве – состояние полов, размещение паллет, завалы паллет, видимые повреждения упаковки (примеры фото товара в транспортном средстве прилагаются – папка №2).

Кладовщик

1.4.

1.4.    Распоряжение Грузчикам (Карщикам) на разгрузку товара из транспортного средства в зону приемки склада (или на рампу).

Кладовщик

1.5.

1.5.    Разгрузка товара из транспортного средства в зону приемки склада (или на рампу).

Грузчики (Карщики)

1.6.

1.6.    Сопровождение разгрузки товара из транспортного средства, визуальный контроль целостности упаковки (паллеты, пачки) и товара.

Фотофиксация* повреждённых паллет – общий вид поврежденной паллеты, место повреждения.

Фотофиксация* поврежденной упаковки – общий вид поврежденной упаковки, дата и номер партии товара.

При нарушении упаковки, производится проверка находящегося в ней товара.

Также, при приемке товара, вскрытие упаковки может производиться в следующих случаях:

§  при нарушении оригинальной упаковки для определения количества бракованного/отсутствующего товара;

§  при содержании в упаковке двух и более артикулов для пересортировки товара;

§  выборочная проверка качества товара.

Фотофиксация* поврежденного товара – битая/треснувшая продукция, сбитые углы, сколы.

Кладовщик

1.7.

1.7.    Пересчёт выгружаемого товара, заполнение/корректировка Акта приемки товара.

Кладовщик

1.8.

1.8.    Сверка (по ассортименту и количеству) приходной накладной с Актом приемки товара.

Кладовщик

Недостатки по качеству отсутствуют, асс. и кол. совпадает – 1.9.

Имеются недостатки по качеству и/или асс. и/или кол. не совпадает – 1.10.

1.9.    Подписание Акта приемки товара, визирование «совпадает с приходной накладной».

Кладовщик

1.11.

1.10.Подписание Акта приемки товара, визирование «проблемы по качеству и/или асс. и/или кол. не совпадает». Оформление Акта приемки товара по количеству и качеству (стандартная форма).

Кладовщик

1.11.

1.11.Передача приходных документов и Акта приемки товара (Акта приемки по количеству и качеству) Оператору для оформления прихода в учетной системе.

Кладовщик

2.1.

1.12.Сверка (по ассортименту и количеству) печатной формы документа «Поступление товаров и услуг» и Акта приемки товара (Акта приемки по количеству и качеству).

Кладовщик

В случае совпадения – 1.13.

В случае не совпадения – 1.17.

1.13.Распоряжение Грузчикам (Карщикам) на перемещение товара из зоны приемки склада (или рампы) в зону хранения склада.

Кладовщик

1.14.

1.14.Перемещение товара из зоны приемки склада (или рампы) в зону хранения склада.

Грузчики (Карщики)

1.15.

1.15.Архивирование Акта приемки товара до проведения ежемесячной инвентаризации и подготовки товарного отчета за месяц.

Кладовщик

1.16.

1.16.Визирование печатной формы документа «Поступление товаров и услуг» – «совпадает с Актом приемки товара (Актом приемки по количеству и качеству)», передача Оператору печатной формы документа «Поступление товаров и услуг».

Кладовщик

2.8.

1.17.Визирование печатной формы документа «Поступление товаров и услуг» – «не совпадает с Актом приемки товара», передача Оператору Акта приемки товара и печатной формы документа «Поступление товаров и услуг» для выяснения причин несоответствий.

Кладовщик

2.6.

2.       Оформление прихода товара в БД 1С

2.1.    Ввод/корректировка в БД 1С документа «Поступление товаров и услуг».

При этом Ассортимент и количество берется из приходной накладной, цены подставляются автоматически из учетной системы(цены могут корректироваться вручную – п.3.3. 2-ой подпункт).

Дополнительные действия, если при приемке товара был оформлен Акт приемки по количеству и качеству:

§  некачественный товар приходуется так как он растаможен;

§  недостаток приходуется (так как он растаможен)в учетную систему на склад недостач;

§  избыток приходуется  на склад избытков.

Оператор

2.2.

Дополнительно о проблемах сообщается управляющий:

Имеются недостатки по качеству – 3.1.

Ассортимент и/или количество не совпадает – 3.2.

2.2.    Печать из учетной системы документа «Поступление товаров и услуг» (в т.ч. в печатной форме должна отражаться информация о некачественном/недостающем/избыточном товаре).

Оператор

2.3.

2.3.    Сверка (по ассортименту, количеству, ценам и общей стоимости) печатной формыдокумента «Поступление товаров и услуг» и приходной накладной.

Оператор

Совпадает – 2.4.

Не совпадает – 2.6.

2.4.    Подписание печатной формыдокумента «Поступление товаров и услуг», визирование Акта приемки товара (Акта приемки по количеству и качеству) – «совпадает с приходной накладной».

Оператор

2.5.

2.5.    Передача Кладовщику Акта приемки товара (Акта приемки по количеству и качеству) и печатной формы документа «Поступление товаров и услуг» для сверки и визирования.

Оператор

1.12.

2.6.    Анализ несоответствий, обнаруженных при сверке по ассортименту, количеству, ценам и общей стоимости печатной формыдокумента «Поступление товаров и услуг» с приходной накладной.

Визирование Акта приемки товара (Акта приемки по количеству и качеству) – «Расхождение по ассортименту и/или количеству и/или ценам и/или общей стоимости».

Оператор

Расхождение по ассортименту и/или количеству – 2.7.

Расхождение по ценам и/или общей стоимости – 3.3.

2.7.    Передача Кладовщику приходной накладной и Акта приемки товара для пересчета товара.

Оператор

1.7.

2.8.    Архивирование печатной формы документа «Поступление товаров и услуг» до проведения ежемесячной инвентаризации и подготовки товарного отчета за месяц.

Оператор

Конец процесса

3.       Обработка несоответствий обнаруженных при приемке товара

3.1.    Устранение несоответствий по качеству, обнаруженных при приемке товара:

§  Некачественный товар приходовать и оформлять списание некачественного товара;

Проанализировать причины возникновения несоответствий, предпринять действия, направленные на исключение или минимизацию подобных случаев в будущем.

Управляющий

---

3.2.    Устранение несоответствий по количеству, обнаруженных при приемке товара:

§  Недостающий товар приходовать с последующей продажей;

§  Избыточный товар приходовать в учетную систему на склад избытков с последующим аккумулированием остатков для перекрытия недостач и боя пос складу;

Проанализировать причины возникновения несоответствий, предпринять действия, направленные на исключение или минимизацию подобных случаев в будущем.

Управляющий

---

3.3.    Сверка цен по приходной накладной и по учетной системе с ценами по спецификации к Договору поставки, устранение несоответствий в ценах:

§  Если верны цены по приходной накладной – изменить цены в учетной системе и далее приходовать товар по ценам на основании приходной накладной;

§  Если верны цены учетной системе – все равно приходовать товар по ценам на основании приходной накладной (т.е. занести цены вручную), так как товар растаможен по этим ценам и другого выхода нет;

Проанализировать причины возникновения несоответствий, предпринять действия, направленные на исключение или минимизацию подобных случаев в будущем.

Управляющий

2.1.