Сдача отчетов по НДС одна из самых главных задач отдела бухгалтерского, налогового учета в компании.  Особенно актуальны задачи по выписке налоговых накладных, формированию налоговой отчетности в период сдачи НДС. Работа делится на этапы:

1) выписка документов в 1С
2) проверка
3) сдача отчетности в налоговые службы

 Поэтапно расскажем как наиболее практично, без сверхзатрат сил и энергии пройти все этапы.

1. Выписка документов в 1С
 Налоговые документы (обязательства) выписываются по одному из первых событий: оплата, реализация товара. В зависимости от того, какое из событий было первым, на основании его выписывается налоговая накладная (начисляется НДС). В случае, если деньги поступили первыми - основанием для выписки налоговой накладной является входящее платежное поручение. В случае, если первым событием была фактическая отгрузка (реализация товара покупателю) - налоговая накладная выписывается на основании документа "Реализация товаров и услуг". Налоговые накладные по кредиту вносятся в 1С вручную, без номенклатуры.  В этом случае никакой автоматизации нет.
Зато есть автоматизация при выписке налоговых накладных.
1) Самая простая автоматизация - ввести налоговую накладную на основании имеющегося в базе данных документа.
2) Воспользоваться обработкой "Формирование налоговых накладных" для массовой выписки документов, например, по итогу периода.

Формирование налоговых накладных с помощью обработки

Обработка формирования накладных состоит из двух частей: 1-я - отборы, 2-я выписка. В первой части обработки необходимо задать обязательные отборы данных, в второй части непосредственно работать с данными. Обязательны для заполнения реквизиты обработки: период, за который будут формироваться налоговые накладные, организация, если ведется не одна, а несколько, контрагенты (по желанию). В левом верхнем углу пользователю также предоставляется выбор итога формирования накладных с вариантами проведения, открытия, печати и т.д. Чаще всего и удобнее всего использовать режим открытия сформированных документов с дальнейшим самостоятельным проведением.

 Подбор первычных документов


На второй вкладке область обработки для выписки налоговых накладных разделена на 2 части. В верхней части отображаются отобранные клиенты, а жирным шрифтом отображаются те клиенты, которым уже выписаны налоговые накладные. Выписанные налоговые накладные видны в нижней части обработки темно-красным шрифтом. Таким образом обработка предоставляет возможность без формирования отчета видеть недовыписанные накладные. Для выписки налоговой накладной необходимо стать в поле в верхней части обработки, нажать "подбор", выбрать документ-основание, нажать "сформировать". Результат - сформируется налоговая накладная. Закрывать обработку после формирования налоговой накладной не нужно, так как придется открывать обработку заново. Для удобства настройки отбора обработки можно сохранить с помощью пиктограмм "сохранение, восстановление настроек отчета" чтобы каждый раз не настраивать обработку.

2. Проверка
 Для проверки выписанных налоговых накладных в 1С 8.2 существует отчет "Проверка суммы обязательств по НДС". С помощью отчета можно сверить на какую сумму уже выписано налоговых документов. Соответственно вывив в Excel можно быстро найти разницу между колонками. Cтроки можно группировать в отчете сжимая до клиента или раскрывая до аналитики документов. Таким образом, в отчете вверху видно сколько в базе первичных документов, а сколько выписано налоговых накладных.

 Отчет по НДС

3. Сдача отчетности
1С содержит встроенные средства для формирования и подачи отчетности в электронном виде в налоговую инспекцию. Отчетность формируется на основании введенных документов, по итогу отображает результат налоговых обязательств и налогового кредита.
 

Список регламентных отчетов

Отправить сформированный отчет в ГНИ можно с помощью утилиты "1С-Звит" или сохранить в формате *.xml и загрузить в MEDOC.

Реестр НДС

За более детальной консультацией по вопросам облуживания бухгалтерских программ обращайтесь в нашу службу поддержки.
Надеемся с помощью нашей статьи мы сэкономили ваше время и «карандашные крыжики" на бумаге : )
 

КОНСУЛЬТАНТ ПО РАБОТЕ В 1С

УКРАИНА
61004 г. Харьков, пл. Защитников Украины 7/8, 
  +38(050)978-88-74
  +38(057) 761-99-01
   Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

КОНСУЛЬТАНТ ПО ВНЕДРЕНИЮ 1С

УКРАИНА
61004 г. Харьков, пл. Защитников Украины 7/8, 
  +38(050)13-97-555 Viber
  +38(057) 761-99-01
   Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

 © 2017 1С ХАРЬКОВ ПРОЕКТ /Сопровождение 1С в РФ 1С СЕРВИС 24/7 / Разработка и продвижение сайта KioSeo.com